延安市志丹县金丁镇人民政府2018年部门综合预算说明
索引号: 016077694/2018-0036 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年03月19日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

一、部门主要职责

()贯彻执行中、省、市关于财政发展的规划、政策,拟订和执行全县财政发展战略、发展规划及财政改革方案。分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,调整优化财政支出结构,合理界定财政保障范围和标准,完善公共财政支出体系,提高财政保障和改善民生的支出比重,重点增加对基本公共服务的投入。严格控制一般性开支,降低行政成本。

()负责编制全县财政年度预算草案,并经县人民代表大会批准后组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。

()贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,制定县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。按规定权限报请审批地方税收的减免工作。

()贯彻执行中、省、市政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府内外债务,参与涉外债务等国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷()款。

()拟订全县财政、预算、政府非税收入、财务、会计、政府采购、政府与企业的分配制度和办法,报请批准后组织实施和监督执行。

()组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

()组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复县级部门(单位)年度预决算。承担县本级各项财政收支管理责任。

()负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度和统一规定的资产配置标准,并监督执行。管理县本级行政事业单位国有资产。

()负责制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取本级企业国有资本收益。审核、汇总和编制全县国有资本经营预决算草案,负责资产评估管理工作。

()负责办理和监督县财政的经济发展支出以及中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款。参与拟订县政府建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一)会同有关部门管理县财政社会保障支出。会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(十二)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为。

(十三)负责全县农业综合开发资金管理工作。

(十四)负责财政性投资项目的预算、结算及决算评审。

(十五)监督检查财税法规、政策的执行情况,掌握财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十六)对财政收入进行监督,包括税收收入和非税收入。

(十七)监督各单位预算编制、财政法规、政策和制度的执行情况。

(十八)监督各单位财务收支管理情况,督促被检查单位建立完善财务制度,加强财务管理。

(十九)开展财政内部监督检查。

(二十)负责统一管理全县财政系统行政复议工作。

(二十一)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是全力以赴抓收入,确保应收尽收。二是加大财源项目培植力度,增强财政发展后劲。积极支持油气开发,保证油气开发在财税政策上“一路绿灯”。大力支持非公经济发展,落实财政贴息、信贷担保、奖励扶持等政策措施,促进中小企业做大做强。三是进一步优化支出结构,继续压缩一般性支出,把有限的资金用到“刀刃”上,保工资、保运转、保民生,为县委、县政府中心工作提供财力保障四是深入推进财政改革。严格落实《预算法》要求,坚持无预算不开支、超预算不列支的原则,保证预算刚性;全面深化国库集中支付制度改革,实行“零星”支出公务卡结算;积极推进预算绩效评价改革,切实提高财政资金使用效益。五是进一步强化监督检查,完善财政内控建设,防范财政风险,依法行政、依法理财,确保财政干部和资金安全。六是加大扶贫资金投入力度,提升扶贫资金管理水平和使用效益,助力全县脱贫攻坚。七是积极推进山水林田湖项目建设工作。八是全面学习贯彻党的十九大精神,继续推进“两学一做”制度化、常态化,加强机关建设、作风建设和队伍建设,促进财政各项工作平稳运行。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制74人,其中行政编制16人、事业编制58人;实有人员74人,其中行政16人、事业74。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2018年部门预算安排购置车辆2辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款260,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算260万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算260万元

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算2242.9万元,较上年预算增长485.31万元,主要因为2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、2018年工资福利支出1835.48万元,较上年增加458.15万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。商品和服务支出404.9万元,较上年增长25.9元,主要因为是下属各单位增加了专项业务费。对个人和家庭补助支出2.52万元,较上年增加1.26万元,主要因为是增加了遗属。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目, 2018年工资福利支出513.6万元,较上年增加458.15万元,(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

 2018年部门“三公”经费预算支出共计16.7万元,其中国内接待费0元,公务用车运行维护费16.7万元,较上年没有变动。会议费预算0元,培训费预算0元。

(七)机关运行经费安排情况

 2018年财政局机关运行经费为260.
(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

                             

 

                      延安市志丹县金丁镇人民政府                     2018 319

 

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