延安市志丹县中小企业促进局2018年部门综合预算说明
索引号: 016077694/2018-0042 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年02月26日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、部门主要职责

具体负责执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策;负责协调、指导和服务全县中小企业、非公有制经济发展,培育市场主体,促进企业成长;负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划,促进结构调整和转型升级;负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核;负责企业自主创新和技术创新,开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设;负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设;负责全县中小企业服务体系建设;负责中小企业信用担保体系建设,指导企业直接融资和间接融资。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全县非公经济增加值占GDP比重达到22.3%左右。新增规上工业企业2户;新增私营企业60户;新增个体工商户200户;全县重点建设县域工业集中区实现营业收入达到7.3亿元,同比增长11%左右。

双创工作:

1.    基础工作,完成三大项,六小项。

2.   综合指标,市场主体培育企业:80家,个体户500户。

3.   经济指标:非公经济完成28亿。

4.   创新指标:完成5户,专利2项。

5.   培训指标:培训95人次、举办招聘会2场。

6.   宣传报道指标:完成宣传报道30条。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

志丹县中小企业促进局(机关)

2

志丹县工业园区管委会

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本单位人员编制12人,;实有人员26人,其中行政14人、事业12人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款287.70万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算287.70万元,2018年工资福利支出161.03万元。商品主服务支出126.68万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门预算287.70万元,2018年工资福利支出161.03万元。商品主服务支出126.68万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算287.70万元,2018年工资福利支出161.03万元。商品主服务支出126.68万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算287.70万元,2018年工资福利支出161.03万元。商品主服务支出126.68万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算287.70万元,2018年工资福利支出161.03万元。商品主服务支出126.68万元。

(四)政府性基金预算支出情况

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

(六)“三公”经费等预算情况

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出126.68万元。

(八)政府采购情况

八、专业名词解释

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