延安市志丹县畜牧兽医局2018年部门综合预算说明
索引号: 016077694/2018-0047 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年03月19日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

一、部门主要职责

()贯彻执行中、省、市有关畜牧兽医的法律法规和方针政策;编制全县畜牧业和兽医发展规划、年度计划,并组织实施。

 ()拟订全县重大动物疫病预防控制和扑灭计划,负责本地区的动物防疫、检疫工作;组织畜牧业防灾、减灾、救灾和重大动物疫情的应急处置工作。

()负责兽医医政、药政及动物卫生、动物产品安全监督管理工作;负责官方兽医和执业兽医、兽医实验室生物安全管理工作。

()负责全县畜牧产业化和畜禽良种繁育体系建设及种畜禽管理工作。

()组织畜牧兽医科研开发项目的实施,指导全县畜牧兽医科研、技术推广及应用工作。

()指导全县牧草资源开发、牧草种子生产经营及天然草场建设、保护、利用;负责草原监理执法和饲料饲草添加剂管理工作。

()承担全县畜牧兽医生产信息统计和调查研究;承办全县重大畜牧兽医建设项目的评估论证、审查审核和验收管理工作。

() 承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是抓产业建设,确保农民持续稳定增收。坚持畜果结合,坚持循环发展,坚持生态优先,以中蜂、肉驴养殖为主的同时,注重多元化养殖,突出技术培训和技术服务。。二是抓动物免疫,确保动物疫病防控总体平稳。加大重大动物疫病防控基础设施建设力度,强化疫病防控技术培训,积极应对动物疫病防控面临的新形势、新任务。三是抓畜产品质量安全监管,确保公共卫生安全。牢固树立畜产品质量安全“天天抓、月月抓、年年抓”理念,强化“三个”环节监管,确保畜产品质量安全。四是抓脱贫攻坚,确保贫困户早日脱贫。坚持把脱贫攻坚作为畜牧工作的重中之重,围绕全县精准扶贫总基调,继续推行“主要领导亲自抓、分管领导经常抓、包村干部驻村抓”机制,进一步夯实责任,全方位、多渠道聚焦脱贫攻坚。五是抓自身建设,确保全面改进工作作风。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,系统学习习近平《治国理政》及党的十九届一中、二中全会精神。开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持“两学一做”教育常态化制度化,组织系统党员干部,认真学习党章、党规、党纪,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”。从严落实党建工作责任制,切实加强班子建设,着力抓好党员干部的思想教育,严格执行党的纪律,严肃党内政治生活,持续改进工作作风,自觉接受群众的监督,充分发挥党员干部的先锋模范作用。

 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

志丹县畜牧兽医局本级(机关)

2

志丹县动物疫病预防控制中心

3

志丹县动物卫生监督所

4

志丹县畜牧技术推广站

5

志丹县草原工作站

6

志丹县草原监理站

7

志丹县羊子开发服务站

8

志丹县种畜改良站

9

志丹县种羊场

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制171人,其中行政编制12人、事业编制159人;实有人员208人,其中行政9人、事业199人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2153.63万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算2153.63万元,较上年预算增长483.1万元,主要因为2018年财政配套养老保险部分和住房公积金部分直接预算到了单位。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算2153.63万元,较上年预算增长483.1万元,主要因为2018年财政配套养老保险部分和住房公积金部分直接预算到了单位。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算2153.63万元,较上年预算增长483.1万元,主要因为2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、2018年工资福利支出1997.37万元,较上年增加496.15万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。商品和服务支出117万元,较上年减少11元,主要因为是下属各单位减少了专项业务费。对个人和家庭补助支出22万元,较上年增加1万元,主要因为是增加了遗属。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目, 2018年工资福利支出1997.37万元,较上年增加496.15万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。商品和服务支出117万元,较上年减少11元,主要因为是下属各单位减少了专项业务费。对个人和家庭补助支出22万元,较上年增加1万元,主要因为是增加了遗属。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

 2018年部门“三公”经费预算支出共计21万元,其中国内接待费0元,公务用车运行维护费21万元,较上年没有变动。会议费预算0元,培训费预算0元。

(七)机关运行经费安排情况

 2018年畜牧兽医局机关运行经费为117万元,较上年减少11元,主要因为减少了专项业务费。
(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

               

 

                           延安市志丹县畜牧兽医局

                          2018 48

 

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