延安市志丹县委老干部工作局2018年部门综合预算说明
索引号: 016077694/2018-0050 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年02月26日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家老干部工作方针和政策,组织老干部学习党的路线、方针政策,做好思想政治工作,加强离退休干部党支部建设,全面落实老干部的政治待遇。

2、督促检查落实老干部生活待遇,协助有关部门制定、落实老干部“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”。

3、指导全县老年教育工作,组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老干部的精神文化生活。

4、负责全县老干部的年报统计、信访和外来老干部的接待工作。

5、完成县委和县委组织部交办的其它任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、注重加强离退休干部教育引导,增强离退休党组织凝聚力战斗力。

2、注重发挥老干部潜在资源优势,为党和人民事业增添正能量。

3、注重做好离退休干部服务管理工作,全面保障离退休干部合法权益。

4、注重老年人文化教育功能完善,积极推进老干部学习和活动阵地建设。

5、注重专业素质提升,加强老干部工作队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

志志丹县委老干部工作局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制9人,其中行政编制6人、事业编制3人;实有人员23人,其中行政6人、事业17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款304.69万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算304.69万元,较上年预算增长68.04万元,主要因为2018年财政配套养老保险部分和住房公积金部分直接预算到了单位和离退休人员政策性工作经费增加。。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算304.69万元,较上年预算增长68.04万元,主要因为2018年财政配套养老保险部分和住房公积金部分直接预算到了单位和离退休人员政策性工作经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算304.69万元,较上年预算增长68.04万元,主要因为2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位和离退休人员政策性工作经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、2018年人员经费支出250.59万元,较上年增加60.04万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。商品和服务支出54.1万元,较上年增长8万元,主要因为离退休人员政策性工作经费增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,2018年工资福利支出250.59万元,较上年增加60.04万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。商品和服务支出54.1万元,较上年增长8万元,主要因为离退休人员政策性工作经费增加。对个人和家庭补助支出20.84万元,较上年增加无变化。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年部门“三公”经费预算支出共计0万元,其中国内接待费0元,公务用车运行维护费0万元,较上年没有变动。会议费预算0元,培训费预算0元。

(七)机关运行经费安排情况

2018年财政局机关运行经费为46.1万元,较上年无变化。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

(九)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

3.机关运行支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

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