陕西省志丹县供销合作社联合社2018年部门综合预算说明
索引号: 016077694/2018-0052 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年03月19日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

一、部门主要职责

承担着为农业、农村和农民以及城市社区提供综合服务,积极参与社会主义新农村建设,推动农业产业化经营,组织引领发展农村合作经济组织,参与农业社会化服务体系建设,促进合作经济发展和小康社会建设。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全县供销合作社系统深化改革、锐意创新的关键年,全系统总体工作思路是:继续深入贯彻十九大会议精神和市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,坚持为“三农”服务的工作宗旨,健全为农服务体系;加快基层供销社改造试点工作,进一步规范农村合作经济组织,提高农村合作经济组织引领发展的能力,为推进全系统综合改革探寻经验。

(一)积极按序申报,力争尽快出台符合县情、社情、企情的《志丹县关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,启动供销合作社综合改革工作,不断提升供销社品位。

(二)以“电商惠农”项目建设为契机,进一步完善农副产品、农资、日用消费品、再生资源、烟花爆竹连锁配送经营体系,努力提升服务“三农”功能;

(三)积极参与农业产业化经营,争创星级综合服务社,开启新型社区综合服务业务;

(四)进一步健全和规范农村全作经济组织建设,加强农民专业合作社的建设和民主管理、健全行业协会的管理机制、加大农产品经纪人的培训力度,不断增强服务功能,增强凝聚力,让农民得到更大的实惠;

(五)继续加强机关精神文明建设,树立“公仆”意识,不断完善各项制度,改变工作作风,确保完成各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

陕西省志丹县供销合作社联合社(本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员20人,其中行政0人、事业20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款224.58万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算224.58万元,较上年预算增长35.34万元,主要因为2018年财政配套养老保险部分和住房公积金部分直接预算到了单位及减少了遗属。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算224.58万元,较上年预算增长35.34万元,主要因为2018年财政配套养老保险部分和住房公积金部分直接预算到了单位。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算224.58万元,较上年预算增长35.34万元,主要因为2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位及减少了遗属。。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、2018年人员经费支出208.58万元,较上年增加35.34万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位及减少了遗属。公用经费支出16万元,较上年增长无变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目, 2018年工资福利支出205.22万元,较上年增加36.89万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。商品和服务支出16万元,较上年增长无变化。对个人和家庭补助支出3.36万元,较上年减少1.55万元,主要因为是减少了遗属。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

 2018年部门“三公”经费预算支出共计0万元,其中国内接待费0元,公务用车运行维护费0万元,较上年没有变动。会议费预算0元,培训费预算0元。

(七)机关运行经费安排情况

 2018年机关运行经费为0万元,较上年增加0元。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

                             

 

                 陕西省志丹县供销合作社联合社

                          2018319

 

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