2017年全县财政预算安排说明
索引号: 684771075/2017-0050 公开目录: 财政公开 发布日期: 2017年04月06日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 

2017年全县财政预算安排说明

结合当前经济形式和国际原油价格,2017年预算编制根据石油开发费能否征收分两部分予以说明,按“保个人、保运转、保发展”依次安排。

第一部分石油开发费征收不回来

一、一般预算收入安排

按目前国际原油价格50美元/桶和人民币当前汇率6.73测算(每吨折合人民币2470元),2017年全县财政总收入安排14亿元,地方财政收入安排8.1亿元(国税局3亿元、地税局4.5亿元、财政局0.6亿元)。

二、一般预算支出安排

根据收入测算,2017年全县可用财力为10.54亿元,其中地方收入8.1亿元、上级补助收入2.5亿元、上解支出0.06亿元。具体安排如下:

1、工资福利支出7.79亿元。全县在职职工8208人、离休16人、遗属450人、六十年代退干93人、临时工1562人(含环卫工、中小学校工勤人员和见习生)。

(1)工资5.79亿元(含代扣个人养老保险5634万元、代扣个人住房公积金2655万元)。

(2)社会保障缴费1.58亿元(干部职工基本医疗保险2201万元、失业保险100万元、工伤保险144.2万元、生育保险255.2万元、干部职工养老保险13146万元)。

(3)其他工资福利支出1231.2万元(取暖费和降温费)。

(4)预留政策性个人部分增支0.3亿元(正常调资3000万元)。

2、对个人及家庭补助2.23亿元。

(1)抚恤金380万元。其中:义务兵优待金380万元。

(2)生活补助6764.4万元。其中:遗属补助192.81万元、六十年退干补助37.5万元、环卫工及中小学校工勤人员等临时聘用人员补助2209.5万元、村级补助1486.5万元(115个行政村,平均每村12.93万元)、法津顾问费5万元、村级统计员补助14.7万元、城乡收入调查补助6.7万元、审计人员外勤津贴50万元、到村任职大学生补助20万元、离退休干部帮扶补助20万元、消防队员高危行业补助20万元、拘押人员生活补助131万元、人民陪审员补助10万元、人民调解员补助20万元、基层一线教师岗位及交通费补助135万元、中小学校及幼儿园见习生补助975万元、放映员补助24万元、企业离退人员补助48万元、社区两委会人员补助90万元、老龄人员补助335.71万元、开发公益性岗位700万元、再就业补助10万元、中心敬老院居住人员生活补贴81万元、定期定补34万元、精准扶贫兜底补助108万元。

(3)救济费2038万元。其中:司法救助200万元、残疾人生活补助373万元、城市低保550万元、农村低保550万元、慰问费100万元、五保供养补助50万元、城乡居民大病救助200万元、军供粮补助15万元。

(4)医疗费1979.5万元。其中:城乡居民医疗保险费1979.5万元。

(5)奖励金2419万元。其中:高级中学绩效工资(含班子成员年薪)439万元、高级中学骨干教师津贴52万元、优化生源奖140万元、中小学校骨干教师津贴200万元、中小学校及幼儿园绩效工资765万元、中小学校班主任津贴529万元、中小学校表彰奖励60万元、计划生育政策兑现190万元、农业技术突出贡献专家科研经费5万元、2015年两联三包先进单位奖励39万元。

(6)生产补贴50万元。其中:残疾人就业基金50万元。

(7)住房公积金4245万元。其中:在职干部职工住房公积金6373。

(8)退役退职费144万元。

(9)其他2033.74万元。其中:贫困学生救助资金90万元、气象事业编人员补贴3.2万元、城乡居民养老保险1099.34万元、供销社及木器厂职工养老保险130万元、药品差价补助701万元、供销系统双代员养老金10.2万元。

两项合计10.02亿元,财力为10.52亿元,结余0.5亿元。结余的资金安排历年欠个人住房积金和养老保险(至2016年底欠2.1亿元)

第二部分石油开发费征收回来

一、收入预算安排

按目前志丹采油厂产量不变化,每年可计征石油开发费9.7亿元(我县每年从永宁采油厂征收石油开发费134万吨*550元=73700万元、西区采油厂45.4万吨*100元=4540万元、西区采油厂义吴指挥部34.6万吨*550元=19030万元,合计97270万元)。2016-2017年两年可征收15.2亿元(2016欠5.5亿元)。

二、支出安排

按两年石油开发费全部可入库测算,应上解市财政石油开发费5.86亿元(永宁采油厂每吨上解195元、西区采油厂每吨上解35元、西区义吴指挥部每吨上解260元)。实际可用9.34亿元。具体安排如下:

1、运转支出1.69亿元。

(1)办公费8332万元。安排标准为:县级四套班子每人年1万元,县人武部、组织部、宣传部、政法委、总工会、统战部等部门每人年0.8万元,县纪检委、检察院、法院系统有专项编制人员每人年3.5万元、非专项编制人员每人年0.5万元,公安系统有专项编制人员每人年4.5万元、非专项编制人员每人年1万元,司法系统在编人员每人年3万元、非在编人员每人年0.5万元,县委工作部门、政府职能局、具有行政职能的事业单位、群团组织每人年0.7万元,事业单位每人年0.3万元,各学校、幼儿园每教师年0.4万元,镇、街道办260万元、社区100万元、保安镇社区服务中心260万元(含城市社区工作经费50万元),东武沟社区10万元、麻地坪社区10万元、另县委、县人大、县政府、县政协一次性补助100万元,年度考核先进乡镇一次性补助10万元、部门补助5万元;

(2)取暖费、水电费3083万元。

(3)公务车辆运行维护费727万元(共205辆)。安排标准为:县级四套班子每车年6万元,事业单位每车年3万元,每乡镇12万元,撤并社区6万元;

(4)印刷费235万元。其中,行政审批管理办公室20万元、政府研究室出版费5万元、国库集中支付票据印制费60万元、收费票据购置费5万元、工商局办证费15万元、质检代码证办证费10万元、政策研究室出版费5万元、决策咨询委员会办公室出版费5万元、志丹通讯出版费20万元、红都杂志出版费20万元、中小学制卷费20万元、曹力如、刘力贞书籍出版费50万元;

(5)公务接待费(接待办)288万元;

(6)维修(护)费445万元。其中,政府机关后勤服务所80万元、农业综合大楼管理所80万元、社会事业综合大楼管理所80万元、行政审批管理办公室15万元、政府门户网管理费50万元、县委机关后勤服务所80万元、前后广场及激光地标系统运行费20万元、广播电影电视服务中心40万元;

(7)租赁费496.24万元。其中,政府电子网络传输费75万元、新农村信视网络传输费20万元、金财网租赁费100万元、文明网租用费5万元、村干部远程教育网租赁及运行费15万元、教育网络租赁费100万元、社会保险网络租赁费10万元、医疗网络租赁费10万元、低保网络租赁费10万元、科技示范培训园场地租赁费10万元、山洪灾害监测平台运行费10万元、重大危险源监控平台网络租赁费15万元、“12358”网络租凭费6万元、会计结算中心业务用房租赁费20万元、公安网络租赁费90.24万元;

(8)劳务费122万元。其中,保安镇街道办事处垃圾清运费50万元、街道办中心服务社区垃圾清运费72万元;

(9)培训费355万元。其中,农村政策宣讲费20万元、志丹大讲堂经费15万元、培训费100万元、社会主义核心价值宣讲费20万元、教育培训费200万元;

(10)总工会经费40万元。

(11)会议费250万元。

(11)其他2290万元。其中,预备役部队补助20万元、农村统计调查专项10万元、审计专项15万元、春节文化活动费200万元、文化艺术中心演出及编排费20万元、九吾山防火10万元、校园足球补助 300万元、食品药品专项经费50万元、城市维护费600万元、森林防火经费50万元、防汛经费20万元、应急经费25万元(政府应急办5万元、安监应急办20万元)、气象灾害防治75万元、党风廉政和反腐败工作经费20万元、石油开发勘探经费100万元、政法综合治理经费20万元、涉案物品评估费10万元、文化下乡10万元、两联三包工作经费20万元、第三次农业普查经费20万元、经济普查费5万元、妇女儿童工作经费10万元、团委工作经费10万元、禁毒工作经费50万元、科普工作经费15万元、老年体协补助5万元、水质化验费50万元、安全生产专家库经费10万元、全县党建经费100万元、新社会组织党建设经费10万元、机关党建经费10万元、CIP新基期样本更换费10万元、旅游宣传费50万元、农产品安全监验费30万元、山水田林湖工作经费20万元、一乡一业一村一品工作经费20万元、物价工作经费10万元、项目管理费10万元、低保工作经费10万元、地质灾害防治费10万元、移民般迁工作经费10万元、信访工作经费10万元、药品食品检查费30万元、人民调解员补助20万元、计生工作经费10万元、双拥工作经费10万元、招商引资工作经费10万元、县城控制性详细规划编制费50万元、文明县城创建经费10万元、中心街广场LED大屏幕运行维护费15万元、电子商务工作经费10万元、机关养老办工作经费10万元、离退休人员政策性工作经费10万元、建设工程安全监督经费5万元、2+1三城联创工作经费20万元、摄影器材经经费10万元、创文经费30万元、。

(12)宣传费200万元(含媒体软件制作费15万元)。

2、对企事业单位补贴3450万元。其中储备粮费用利息450万元、中小企业发展基金3000万元。

3、债务利息及购买公共服务费用支出1亿元。(两厂贷款,卫六、卫十贷款,债券转贷,保障房,扶贫开发)。

4、预备费5500万元。

5、至2016年底欠个人住房公积金2976.61万元,欠养老保险13092.65万元。

6、历年欠上级专项款4.8亿元(预算安排1.2亿元)

以上六项合计6.4亿元,结余2.95亿元,结余的2.95亿元用于项目建设

7、项目建设安排。

项目建设安排的意见为:

1、苹果产业开发5000万元(一村一品500万元);

2、畜牧产业开发500万元;

3、棚载业200万元;

4、政府采购项目5000万元;

5、配套项目1000万元;

6、新上项目安排2000万元;

7、还账项目15800万元。

基金预算安排

基金收入安排0.5亿元。用于项目建设。

需要特别说明的是由于在经济下行压力持续加大、国际原油价格持续低位运行以及2016年财政决算尚未明确、2016-2017年石油开发费能征回多少、增加工资尚未全部兑付到位等因素影响下,2017年度财政预算安排存在很多不确定因素,对于来年有变化的部分随时做出调整。

       

陕西省志丹县人民政府办公室  地址:陕西省志丹保安镇保安街34号
电话:0911-6625188  邮编:717500
陕ICP备13008539号